主题: 望江县住房和城乡建设局2020年部门预算

望江县住房和城乡建设局

2020年部门预算

2020年6月

目录

第一部分部门概况

1．主要职责

2．部门预算单位构成

3．2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算表（见附表）

第三部分2020年部门预算情况说明

1．关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2．关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3．关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4．关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5．关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6．关于2020年收支预算总体情况说明

7．关于2020年收入预算情况说明

8．关于2020年支出预算情况说明

9．其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设、人民防空工作方针政策和法律法规规章，拟订有关规范性文件并组织实施。

(二)负责编制全县住房和城乡建设、人民防空综合发展规划、相关专业规划、保障性住房和城乡建设年度计划并监督实施。负责住房和城乡建设、人民防空相关统计工作。

(三)完善住房保障体系，监督保障性住房建设、销售和分配，健全保障性住房准入、退出机制。组织和推进公共租赁房建设与棚户区(危旧房)改造。会同有关部门做好保障性住房资金安排并监督实施。参与保障性住房用地、规划和价格管理。

(四)拟订全县住房政策、住房建设规划并指导实施，负责住房制度改革工作，负责房改资金的归集、管理和使用。

(五)负责住房和城乡建设项目编报及项目建设前期工作，参与城市规划区内建设项目的可行性研究。负责编制城市建设、维护资金使用计划并组织实施。负责城市地下管线建设管理工作。负责城市道路、桥梁、排水等市政设施建设、维护、管理工作。指导城市地下空间开发利用。指导城市建设档案的管理工作。

(六)指导村镇工程建设并提供科技服务，指导农村住房建设和危房改造，指导小城镇、中心镇建设。会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作，指导传统村落的保护和建设工作。

(七)监督管理房地产市场，规范房地产市场秩序。贯彻执行国家、省、市房地产市场监管政策，拟订房地产业的行业发展规划和产业政策并监督执行。负责房屋安全鉴定管理和住房性能认定。监督管理全县房屋交易。负责全县物业管理。负责白蚁防治管理。

(八)监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。负责建筑市场主体资格认定和监督管理。负责建筑行业、装饰装修行业管理。监督执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准、经济定额。指导工程造价管理。

(九)负责建筑工程质量安全监管工作。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。负责建设工程质量监测机构的资质管理。负责施工企业安全生产许可管理。负责建设系统安全生产、文明施工综合管理。负责工程质量安全事故应急管理，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(十)贯彻执行国家、省、市建筑节能政策，拟订相关规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。指导全县房屋墙体材料革新。 

(十一)负责国有土地房屋征收行业管理工作，拟订房屋征收补偿、安置政策并组织实施。

(十二)负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查工作。 

(十三)负责人民防空指挥、通信警报工作，负责人民防空工程建设和管理，组织开展人民防空平战结合工作，负责人民防空行政执法工作。

(十四)拟订全县住房和城乡建设、人民防空科技发展规划、年度计划和政策，监督落实国家和地方相关标准，推进住房和城乡建设、人民防空科技进步、成果转化。指导、管理重大技术项目引进。指导建设工程抗震设防监管工作。

(十五)指导住房和城乡建设、人民防空行业人才队伍建设，负责执业注册管理工作。负责住房和城乡建设行业体制改革。负责住房和城乡建设、人民防空方面的对外交流与合作。

(十六)承担县政府权力清单中本部门应履行的工作职责；及时落实国家、省新增的相关职能。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十八)与县城市管理局有关职责分工。县住房和城乡建设局负责城市道路、桥梁、供水、排水、污水、燃气等其他市政设施的规划、建设、维护、管理工作。县城市管理局负责城市园林绿化及城市公共环卫设施、照明设施、公共停车场市政设施的规划、建设、维护、管理工作。

二、部门预算单位构成

望江县住房和城乡建设局2020年度部门预算包括望江县住房和城乡建设局本级预算和市政公用管理所等下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

（一）完成续建工程建设。加快续建项目进度，完成利民路（望江大道-东环路）工程、望江大道建设（疏港大道-利民路）工程、污水处理厂扩建工程建设。

（二）积极谋划启动新建工程建设。利用上级补助资金及项目贷款新建利民路（望江大道-白云南路）工程、白云南路（长青路-利民路）工程、长河路（望江大道-渡江北路）工程、逸仙路工程来进一步完善城区路网缓解城市交通通行压力。
（三）继续推进污水“提质增效”和老城区道路黑化改造。继续推进污水“提质增效”，实施管网新建、老旧管网更新改造修复、雨污分流和分流制雨污混接整治。结合老旧管网更新改造、修复，同步实施老城区(望江大道）道路提升改造（黑色化），进一步提升城市形象。
（四）2020年我县计划实施棚改项目11个，征收2109户，面积约402690㎡，预计需要棚改资金约302380.4万元。目前正在积极申报棚改项目，提前谋划，做好相关准备工作。
（五）2020年我县计划整治改造老旧小区项目2个，分别是蓝天花苑小区和天河小区。两个老旧小区总建筑面积约7.6万㎡，涉及48栋楼，400户居民，计划改造内容有:道路工程、供排水工程、供电、供气、消防工程、绿化工程、充电桩、适老化改造、照明、节能、停车位等。
（六）全力推进全县农村危房改造工作，全面扫清农村住人危房，将农村余量危房改造工作进行到底，确保“住人不危房，危房不住人”。
（七）全力落实人防工作职责，继续启动君皇山人防公园后续配套工程和人防指挥中心（地上）平台建设。
（八）结合小城镇的建设与发展，补齐乡村发展滞后短板，增强小城镇载体功能和管理功能，加大力度推进民宅建设，改善人居生活环境，全力推进我县乡村振兴。
（九）保障房地产市场有序发展。通过侧重打击商品房销售市场违规销售行为和住房租赁中介机构乱象，建立健全规范房地产市场各方行为的规章制度,进一步规范房地产销售和中介市场秩序。
（十）继续强化日常质量安全、建筑施工领域大气污染防治等工作，结合扫黑除恶“强揽工程”专班开展建筑市场领域专项行动，落实好建筑业管理职责。
（十一）努力提升建筑节能、绿色建筑及装配式建筑管理，确保建筑节能新标准执行到位，新建民用建筑全部为绿色建筑；加强保温材料备案管理，材料抽检，提升全县房屋质量水平。
（十二）认真贯彻落实好“放管服”改革，优化营商环境，加大工程建设项目审批制度改革宣传工作，同时进一步优化住建系统办事流程、减少申请材料、压缩办事时限。

第二部分2020年部门预算表（见附表）

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

望江县住房和城乡建设局2020年财政拨款收支预算3304.96万元．收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：城乡社区支出3304.96万元，占100%．

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）—般公共预算拨款规模变化情况．

望江县住房和城乡建设局2020年一般公共预算拨款3304.96万元，比2019年预算拨款增加2765.85万元，增长513.04%，增长原因主要是原人民防空办公室人防项目并入．

（二）一般公共预算拨款结构情况．

城乡社区支出3304.96万元，占100%．

（三）—般公共预算拨款具体使用情况．

城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）行政运行（项）

2020年预算3304.96万元，比 2019 年预算增加2765.85万元，增长513.04%，增长原因主要是原人民防空办公室人防项目并入。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

望江县住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出436.46万元，其中：

工资福利支出349.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等．商品和服务支出81.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等．对个人和家庭的补助5.65万元，主要为生活补助．资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置等．

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

望江县住房和城乡建设局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出．

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

望江县住房和城乡建设局 2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出．

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，望江县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算3304.96万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出．

七、关于2020年收入预算情况说明

望江县住房和城乡建设局2020年收入预算3304.96万元，其中：一般公共预算拨款收入3304.96万元，占100%，比2019年预算拨款增加2765.85万元，增长513.04%，增长原因主要是原人民防空办公室人防项目并入．

八、关于2020年支出预算情况说明

望江县住房和城乡建设局2020年支出预算3304.96万元，比2019年预算增加2765.85万元，增长513.04%，增长原因主要是原人民防空办公室人防项目并入，其中，基本支出436.46万元，占13.21%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等：项目支出2868.5万元，占86.79%，主要用于专项及项目支出．

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费．

望江县住房和城乡建设局2020年机关运行经费财政拨款预算81.10万元，比 2019 年下降56.68万元，下降41.14%，下降主要原因是压缩开支。

（二）政府采购情况．

望江县住房和城乡建设局2020年单位政府采购预算总额16.81万元．其中：政府采购货物预算16.81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况．

截止2019年底，单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆．单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值1 00万元以上的专用设备0台（套）．

   2020年部门预算没有安排公务用车购置费，购置费0万元：安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元：安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），

购置费0万元．

（四）绩效目标设置情况．

2020年望江县住房和城乡建设局9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2750万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入．

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出．

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。